Paiement des factures d'achat par les factures de vente Odoo
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Le module “Paiements Factures par compensation” vous permet d’utiliser d’utiliser les factures clients comme moyen de paiement pour le règlement des factures fournisseurs.

Afin de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez la configurer sur n’importe quel journal de type divers.

Donc depuis l’application facturation cliquez sur  Configurations ⇒ journaux

         

Sélectionnez ensuite le journal “Opérations diverses”

         

Cliquez ensuite sur modifier 

Cochez enfin utiliser pour la compensation puis sauvegarder

         


Remarque : Vous avez aussi la possibilité de créer un journal de type divers entièrement dédié à la compensation.

             

On suppose maintenant que nous disposons d’une facture client et une facture fournisseur pour le même client.

Facture fournisseur  pour le DDG Smart Marketing

            


Facture client pour le DDG Smart Marketing

          

Encadré en rouge en haut de la facture c’est le bouton “Paiement par compensation” qui a été ajouté par le module pour utiliser la facture client comme moyen de paiement des fournisseurs c’est pour ça qu’il ne s’affiche que sur les factures clients.

Cliquez sur “Paiement par compensation” 
 

        


  1. Sélectionnez ensuite la facture fournisseur que vous voulez compenser.

  2. Montant dû : Montant de la facture fournisseur sélectionnée.

  3. Montant de la compensation : Montant qui sera déduit de la facture fournisseur.

  4. Valider : Pour finaliser l'opération.

Résultat notre facture client est complètement réglée 

     

La facture fournisseur est partiellement payé et est déduite du montant de la facture client 


Pièces comptables :

Pour consulter les pièces comptables générés par cette opération rendez vous sur comptabilité ⇒ pièces comptables
             

               

        

Sélectionnez la pièce comptable correspondant à l’opération de compensation

Sur la pièce on constate que le compte fournisseur a été débité par le crédit du compte du même client et ce pour un montant équivalent à la compensation.

Lettrage des écritures
       

Les lignes encadrées en vert correspondent au lettrage du règlement partiel (P) de la facture fournisseur par compensation.

Les lignes encadrées en rouge correspondent au lettrage complet (A1) de la facture client ayant servi pour la compensation.

                                                               Lien vers la vidéo

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Droits de timbre
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